2017年度综合预算公示
2017年度经费预算收入11456万元，其中：综合预算8396（财政拨款6896万，单位非税收入1500万元）万元；中职生学费返还800万元，中职生住宿费补贴323万元。上年结转1937万。 2017年度预算支出14268.33万元其中预算收入安排支出11456万元，支出赤子2812.33万元。下面对支出内容作详细说明。 一、人员经费：7514万 （一）、工资4811万元 1、全额人员工资3893万元 2、合同制人员工资310万元 3、绩效工资550万元（2016年支出499万元：其中全额350万，合同149万） 4、临时工资58万元【外聘人员 (公寓、食堂)、返聘人员】、
（二）、离退休及遗属费1189万元 5、离退休人员工资1151万元。 6、离退休人员公务费14万元 7、生活补贴（遗属费）24万元。
（三）、社会保障缴费1093万元 8、医疗保险275（6%，全额+合同） 9、养老保险800万元（20%，全额+合同） 10、工伤保险10万元（0.2%，全额+合同） 11、失业、生育保险8万元（1.5%、0.5%，全额+合同） （四）、12、住房公积金421万元（10%，全额+合同）
二、13、取暖费396.2万元
三、公务经费1571.53万元 14、办公费 287.9万元 （1）党办6.6万元（扶贫款、党刊等）；组织部5万元（讲座、刊物、评优评先等）；宣传部15万元（制作宣传片、校园橱窗建设、讲座、报告费、艺术团活动经费等）；纪检监察部1万元（宣传教育经费），计27.6万元 （2）招生就业63万元（宣传广告费33万元、录取费18万元、就业招聘会等2万、2016年录取费10万） （3）图书馆8万元(报刊杂志5.5万元、图书整理等) （4）学保处25万元（值班费20万元、毕业证费、学生证、中专生注册费、档案管理、各类比赛 ） （5）科研处14.3万元（论文奖励、课题资助费、讲座、学术交流、专利发明奖、校企合作） （6）高职教育研究中心3万元（档案管理、专利申报、对外交流） （7）人事处4万（档案管理） （8）、继续教育学院48万元（培训、技能鉴定；课时费、班主任费 、考试鉴定上缴费、业务费等 ） （9）公共办公经费9万元 （10）思政部3万（按高职学生每人15元计，用于职业规划比赛、交流培训、讲座） （11）实训二部5万（就业创业） （12）工会经费70万元（用于慰问、福利、比赛；职工体检费60万） （14）教务处：5万（教学资源库建设、成果展、教室维护） (15)校企办：3万 15、部门包干办公费1.7万元（按人均30元） 16、印刷费12万元（招生简章、校刊） 17、手续费1万元 18、水费40万元 19、电费108万元 20、邮电费18.3万元 （1）电话费、网费15万元；（2）招生处邮寄费3万元；（3）成教邮寄费0.3万元 21、物业费175万元 22、旅差费100万元（招生、实习、培训、开会、学习等） 23、招生消耗160万元（含成教学院招生奖励） 24、教学系实训设备维护费5.04万 各教学系按中专生1、2年级、高职在籍生乘8元计提，教务处每生2元计提用于投影用于投影仪等设施维修。实习、实验设备维修维护支出： （1）机械与自动化系0.94万元（1172人*8元） （2）经济管理系0.86万元（1075人*8元） （3）新能源技术与电子系0.46万元（579人*8元） （4）冶金与工业设计系0.72万元（905人*8元） （5）轻工化工系0.68万元（850人*8元） （6）建筑工程系0.35万元（436人*8元） （7）基础部0.02万元（25*8） （8）教务处1.01万元（5042人*2元）
25、维修、维护费193.5万元 （1）、总务处171万元 正常维修维护68万：1、办公桌椅2万，2、食堂维修20万（欠）；3、电梯维护费4万元；4、垃圾清运费2万元；5、公寓凳子5万；6、卫生工具、粉笔等7万；8、综合维修20万；9、化粪池清理2万元；10、绿化费4万；11、其它行政收费2万。 综合实训楼启用，需增加103万：1、新建实训楼用床70万；2、学生桌椅20万；3、黑板、讲桌、讲台10万；4、教室实验室窗帘3万） （2）网络中心13万元（用于学院网络日常维护3万、电信接入费10万） （3）学保处4万（灭火器打粉、交通设施改造、强光手电） （4）实训一部5.5万（车间、机房维护） 26、培训费50万元 27、公务接待费5万元 28、校园安保费9万元（危化品处理） 29、专用材料费45.05万元 提取标准和分配办法：高职生、工科系按中专生1、2年级学生合计5042人，按100元/人计提，其中人均62元分到系里，实训一部35元、教务处各人均3元。经管系高职生、中专生1、2年级合计按50元/人计提，其中人均40元分到系里，教务处人均10元。具体分配如下： （1）机械与自动化系7.27万元（1172人*62元/人） （2）经济管理系4.3万元（1075人*40元/人） （3）新能源技术与电子系3.59万元（579人*62元/人） （4）冶金与工业设计系5.61万元（905人*62元/人） （5）轻工化工系5..27万元（850*62元/人） （6）建筑工程系2.70万元（436人*62元/人） （7）基础部0.16万元（25*62） （8）实训一部13.88万元（1172+579+905+850+436+25）*35（技能大赛、集训） （9）教务处 ：1075*10+3967*3=2.27万元（技能大赛承办费） 30、交通费30万元 31、评估费100万 32、职教集团年会 200万 33、因公出国：10万 34、租车费：10万 35、车补： 10.04
四、学生经费243.00万元 37、学生校内助学金157万元 38、学生业务费86万元（提取1500*5%） 各教学系按中专生1、2年级、高职在籍生乘60元计提，用于学生活动费和特困生资助： （1）机械与自动化系7.03万元（1172人*60元）
（2）经济管理系6.45
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